——2023年4月7日在武陟縣第十五屆人民代表大會(huì)
第三次會(huì)議上
武陟縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王庚申
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算安排草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍和實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。一年來，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和省、市系列措施，努力克服新冠疫情疊加沖擊等不利因素影響，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)定向好、穩(wěn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成163867萬元，較上年同比增收9567萬元，增長(zhǎng)6.2%，占調(diào)整預(yù)算的101.1%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：
稅收收入累計(jì)完成105755萬元，較上年同比增長(zhǎng)1.6%，占全縣一般公共預(yù)算收入的比重為64.5%。主體稅種累計(jì)完成59024萬元，較上年同比下降1.0%。其中：增值稅完成44272萬元，增長(zhǎng)10.7%；企業(yè)所得稅完成9147萬元，下降31.2%；個(gè)人所得稅完成1938萬元，下降2.2%；城建稅完成3667萬元，下降6.7%。小稅種累計(jì)完成46735萬元，較上年同比增長(zhǎng)5.2%，其中：土地增值稅累計(jì)完成10727萬元，增長(zhǎng)75.9%；房產(chǎn)稅累計(jì)完成5480萬元，增長(zhǎng)66.8%；契稅、耕地占用稅累計(jì)完成14452萬元，下降22.8%。
非稅收入累計(jì)完成58112萬元，較上年同比增長(zhǎng)15.7%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1843萬元，下降60.4%；罰沒收入完成5422萬元，下降80.9%；專項(xiàng)收入完成4554萬元，下降44.3%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成45719萬元，增長(zhǎng)437.2%；政府住房基金收入完成574萬元，增長(zhǎng)25.3%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為363623萬元，年度預(yù)算執(zhí)行中加上級(jí)追加指標(biāo)、轉(zhuǎn)貸新增債券收入，調(diào)減調(diào)入資金等40735萬元，扣除安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22492萬元、一般債券還本支出224萬元等，調(diào)整后年度支出預(yù)算為381642萬元，實(shí)際支出331701萬元，為調(diào)整預(yù)算的86.9%，較上年減少了3127萬元，下降0.9%。
全縣主要支出項(xiàng)目完成情況是（增幅口徑的計(jì)算方法：2022年實(shí)際完成數(shù)與2021年實(shí)際完成數(shù)對(duì)比）：
一般公共服務(wù)支出33290萬元，較上年同比增長(zhǎng)6.0%；
國(guó)防支出60萬元，較上年同比下降47.8%；
公共安全支出15049萬元，較上年同比下降3.6%；
教育支出64652萬元，較上年同比增長(zhǎng)5.6%；
科學(xué)技術(shù)支出9775萬元，較上年同比增長(zhǎng)37.8%；
文化旅游體育與傳媒支出3798萬元，較上年同比增長(zhǎng)16.0%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出52441萬元，較上年同比增長(zhǎng)8.7%；
衛(wèi)生健康支出39551萬元，較上年同比增長(zhǎng)55.5%（增長(zhǎng)原因?yàn)椋菏?/span>2022年多輪疫情沖擊影響，疫情防控及核酸檢測(cè)費(fèi)用增加16695萬元）；
節(jié)能環(huán)保支出5764萬元，較上年同比下降29.5%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出15761萬元，較上年同比下降11.9%；
農(nóng)林水支出48839萬元，較上年同比增長(zhǎng)19.0%；
交通運(yùn)輸支出8434萬元，較上年同比增長(zhǎng)34.2%；
資源勘探信息等支出1600萬元，較上年同比增長(zhǎng)44.4%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1246萬元，較上年同比增長(zhǎng)87.9%；
金融支出50萬元，較上年同比增長(zhǎng)13.6%；
援助其他地區(qū)支出304萬元，上年無此項(xiàng)支出；
自然資源海洋氣象等支出1218萬元，較上年同比下降30.7%；
住房保障支出11348萬元，較上年同比增長(zhǎng)30.1%；
糧油物資儲(chǔ)備支出992萬元，較上年同比增長(zhǎng)168.8%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12327萬元，較上年同比增長(zhǎng)287.9%；
債務(wù)付息支出5202萬元，較上年同比增長(zhǎng)3.4%。
（二）2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入累計(jì)完成71998萬元，較上年同比減收40057萬元，下降35.7%，占調(diào)整預(yù)算的100.2%。主要收入為：國(guó)有土地收益基金收入完成936萬元，較上年同比下降50.7%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成668萬元，較上年同比下降3.7%；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成67202萬元，較上年同比下降35.0%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成1541萬元，較上年同比下降65.5%；污水處理費(fèi)收入完成1651萬元，較上年同比下降0.9%。
2.政府性基金預(yù)算支出情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算為131903萬元，年度執(zhí)行中動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)追加指標(biāo)、上級(jí)轉(zhuǎn)貸新增專項(xiàng)債券、調(diào)整年初預(yù)算調(diào)減支出、當(dāng)年超收等，調(diào)整后年度支出預(yù)算為212296萬元，實(shí)際支出112434萬元，為調(diào)整預(yù)算的52.9%，較上年減少了38291萬元，下降25.4%。
全縣主要支出項(xiàng)目完成情況是：
文化旅游體育與傳媒支出5萬元，較上年同比增長(zhǎng)66.7%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬元，較上年同比下降7.7%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出71883萬元，較上年同比下降25.8%；
債務(wù)付息支出10640萬元，較上年同比增長(zhǎng)83.4%；
其他支出29894萬元，較上年同比下降37.8%。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入情況
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成190萬元，與上年持平，占調(diào)整預(yù)算的100.0%。主要收入為：國(guó)有參股公司的股利、股息收入190萬元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年初預(yù)算為449萬元，執(zhí)行中加上級(jí)追加，調(diào)整后年度支出預(yù)算為539萬元，實(shí)際完成76萬元，為調(diào)整預(yù)算的14.1%，較上年增加了64萬元，增長(zhǎng)533.3%。
全縣主要支出項(xiàng)目完成情況是：
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出76萬元，較上年同比增長(zhǎng)533.3%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成25335萬元，占年初預(yù)算的93.9%，較上年同比增加2486萬元，增長(zhǎng)10.9%。主要收入為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入25335萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成18340萬元，占年初預(yù)算的96.6%，較上年同比增加2181萬元，增長(zhǎng)13.5%。主要支出為：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18340萬元。
（五）政府債務(wù)預(yù)算情況
2022年，省財(cái)政廳核定我縣政府債務(wù)限額510552萬元，其中：一般債務(wù)限額152552萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額358000萬元。截至2022年底，全縣系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額合計(jì)497580.9萬元，其中：一般債務(wù)余額151015.9萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額346565萬元。全縣系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)未超出核定的債務(wù)限額。
2022年全縣共收到上級(jí)轉(zhuǎn)貸政府債券121036萬元（含新增地方政府債券87066萬元，再融資債券33970萬元），其中：一般債券23826萬元，專項(xiàng)債券97210萬元。2022年全縣政府債券還本付息52631萬元，其中：還本36789萬元，付息15842萬元。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)
2022年以來，全縣財(cái)政部門堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，不折不扣落實(shí)“退減緩組合式”減稅降費(fèi)政策，努力克服剛性支出加大、房地產(chǎn)行業(yè)不景氣、企業(yè)因疫情運(yùn)行不平穩(wěn)等諸多因素影響，嚴(yán)格落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，充分發(fā)揮財(cái)政稅收工作機(jī)制和“1+10+N”重點(diǎn)任務(wù)過程監(jiān)管機(jī)制作用，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，穩(wěn)固了全縣經(jīng)濟(jì)大盤，預(yù)算執(zhí)行情況良好。回顧一年來的財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
（一）抓征管保增長(zhǎng)，完成收入任務(wù)
面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的收入形勢(shì)，縣財(cái)政部門緊緊圍繞全縣中心工作，主動(dòng)作為，積極謀劃，在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的前提下，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，全力以赴支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。一是培植有效稅源財(cái)源。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)和穩(wěn)定市場(chǎng)主體等惠企政策，深入開展惠企紓困工作。對(duì)全縣重大政府和社會(huì)投資項(xiàng)目提前進(jìn)行納稅策劃，特別是房地產(chǎn)、縣域重點(diǎn)建設(shè)等項(xiàng)目，提前采取有效措施，確保應(yīng)收盡收。二是加大綜合治稅力度。建立跨部門聯(lián)席工作機(jī)制，與稅務(wù)、自然資源局等部門聯(lián)動(dòng)協(xié)作，共同推進(jìn)綜合治稅工作。通過開展耕地占用稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、重點(diǎn)工程及項(xiàng)目專項(xiàng)整治等活動(dòng)，全年共催繳入庫(kù)欠稅及滯納金6634.58萬元。三是強(qiáng)化非稅收入征管。大力推行“互聯(lián)網(wǎng)+非稅收入”征收模式，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)非稅收入的調(diào)度和動(dòng)態(tài)監(jiān)管，堅(jiān)持依法依規(guī)、持續(xù)規(guī)范非稅收入收繳管理，確保應(yīng)繳盡繳，應(yīng)收盡收。不斷深化財(cái)政電子票據(jù)改革，發(fā)揮電子票據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新財(cái)政票據(jù)事前、事中、事后監(jiān)管模式。2022年全縣非稅收入累計(jì)完成58112萬元，同比增長(zhǎng)15.7%。四是頂格落實(shí)減稅降費(fèi)。不折不扣落實(shí)組合式減稅降費(fèi)政策，切實(shí)做好“減、免、停、緩、退”工作，確保應(yīng)退盡退、應(yīng)享盡享，全年共辦理增值稅留抵退稅1.14億元，制造業(yè)緩稅2.25億元，減免“六稅兩費(fèi)”4736萬元，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，助力“六穩(wěn)”“六保”政策落地生根。
（二）抓“三保”促穩(wěn)定，增進(jìn)民生福祉
堅(jiān)持把民生作為財(cái)政優(yōu)先保障領(lǐng)域，堅(jiān)持以政府“緊日子”換百姓“好日子”。2022年全縣財(cái)政民生支出260363萬元，占全縣一般公共預(yù)算支出的78.5%，支持了一大批民生實(shí)事和惠民工程。一是加大三農(nóng)投入，持續(xù)支持鄉(xiāng)村振興。2022年全縣共通過“一卡通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、就業(yè)補(bǔ)助、高齡補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)（農(nóng)村）居民最低生活保障等58項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金2.67億元，受益群眾達(dá)105萬余人次。同時(shí)，2022年共投入鄉(xiāng)村振興銜接資金6886.31萬元，對(duì)接項(xiàng)目118個(gè)，支付率100%。其中用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的銜接資金占比達(dá)到63.8%。二是推進(jìn)教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2022年，撥付各類教育建設(shè)項(xiàng)目資金5701.7萬元，用于學(xué)前發(fā)展教育、義務(wù)教育校舍維修和學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改造以及改善普通高中辦學(xué)條件建設(shè)等；撥付各類公共文化項(xiàng)目資金1050萬元，免費(fèi)開放農(nóng)家書屋更新圖書26000余冊(cè)，農(nóng)村、校園免費(fèi)放映電影4604場(chǎng)；撥付各類疫情保障資金16695萬元，用于核酸檢測(cè)、集中隔離點(diǎn)建設(shè)和防疫物資采購(gòu)、確診患者救治等。三是完善社會(huì)保障體系。2022年，撥付資金15662.85萬元，向全縣10.45萬名60歲以上老人發(fā)放了養(yǎng)老金；撥付資金4227.19萬元，向全縣1.38萬名城鄉(xiāng)低保對(duì)象發(fā)放了低保金；撥付資金1275.22萬元，向全縣1.39萬名80歲以上老人發(fā)放了敬老補(bǔ)貼；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1033.09萬元；撥付困難殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金725.55萬元，切實(shí)兜牢民生底線，保障基本生活。四是加速助力穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)和穩(wěn)定市場(chǎng)主體等惠企政策，培育壯大市場(chǎng)主體。2022年，撥付我縣95家企業(yè)省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金、省創(chuàng)新生態(tài)支撐專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3880.87萬元；撥付資金1476萬元，支持做好“人人持證、技能河南”建設(shè)培訓(xùn)及高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)工作，全年培訓(xùn)人次達(dá)到1.6萬人。
（三）抓資金促發(fā)展，統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)
2022年，縣財(cái)政部門充分發(fā)揮財(cái)政政策和財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，精準(zhǔn)施策、靶向發(fā)力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是積極爭(zhēng)取新增政府債券資金。緊扣中央和省市的支持領(lǐng)域投向，圍繞支持范圍和政策要求，精心篩選符合條件的項(xiàng)目，認(rèn)真做好項(xiàng)目可研、論證、“一案兩書”編制、入庫(kù)等環(huán)節(jié)的工作，充分發(fā)揮政府債券對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資、補(bǔ)短板的關(guān)鍵作用。2022年，共爭(zhēng)取到位債券資金87066萬元，其中：一般債券5466萬元，專項(xiàng)債券81600萬元。二是加大一般性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)資金爭(zhēng)取力度。積極協(xié)同有關(guān)單位與上級(jí)部門對(duì)接，及時(shí)了解上級(jí)資金總量安排情況和分配原則。2022年，共爭(zhēng)取到位一般性轉(zhuǎn)移支付17.95億元，專項(xiàng)資金3.01億元。其中：新爭(zhēng)取到位災(zāi)后重建資金0.904億元。三是認(rèn)真做好PPP項(xiàng)目的評(píng)估和篩選工作。目前我縣納入管理庫(kù)項(xiàng)目有7個(gè)，項(xiàng)目總投資規(guī)模達(dá)43.14億元，涉及垃圾處理、水系建設(shè)、污水處理、道路建設(shè)、文化場(chǎng)館、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域。
（四）抓改革建機(jī)制，提升治理效能
健全管理機(jī)制，凝聚工作合力，確保各項(xiàng)工作扎實(shí)有序推進(jìn)。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算一體化工作，深化預(yù)算管理制度改革。2022年，我縣財(cái)政預(yù)算管理一體化綜合應(yīng)用始終保持省、市先進(jìn)行列，并多次在全省月通報(bào)中獲得156個(gè)縣市區(qū)第一位。二是深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革工作。我縣2021年度農(nóng)村綜合改革工作和基層財(cái)政工作均榮獲全省優(yōu)秀格次，也是焦作市唯一獲得“雙優(yōu)”格次的縣區(qū)。三是探索國(guó)有資產(chǎn)處置新模式，穩(wěn)妥推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革。積極嘗試與探索國(guó)有資產(chǎn)處置新模式，最大限度挖掘國(guó)有資產(chǎn)的潛在價(jià)值，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)收益732.86萬元。認(rèn)真落實(shí)承租國(guó)有資產(chǎn)房租減免政策，確保幫助市場(chǎng)主體紓困解難政策落實(shí)到位，2022年，共落實(shí)減免承租戶51戶，減免金額106.21萬元。四是積極探索預(yù)算績(jī)效管理體制機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算支出事前績(jī)效評(píng)估，共審核完成了84個(gè)部門整體目標(biāo)和753個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)了預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理和預(yù)算支出績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，做好了2021年度預(yù)算績(jī)效部門自評(píng)及評(píng)價(jià)工作。五是認(rèn)真落實(shí)過緊日子思想，財(cái)政資金使用效率進(jìn)一步提高。嚴(yán)把財(cái)政資金使用關(guān)，為民辦實(shí)事，確保財(cái)政資金使用安全、規(guī)范和高效。2022年，共組織開展政府采購(gòu)活動(dòng)482批次，完成政府采購(gòu)30982.7萬元，節(jié)約財(cái)政性資金2478.61萬元，節(jié)支率7.4%。開展項(xiàng)目評(píng)審108項(xiàng)次，審減1.087億元，平均審減率10.17%，資金使用效益進(jìn)一步提升。
各位代表，這些成績(jī)的取得，是縣委統(tǒng)攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，也是各級(jí)各部門和全縣人民團(tuán)結(jié)一心、艱苦奮斗的結(jié)果。回顧一年來的工作，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政工作中仍然存在一些值得重視的問題和不足：受政策性因素和疫情影響較大，市場(chǎng)主體受挫嚴(yán)重，稅收情況不容樂觀；剛性支出不斷增加，收支矛盾日益突出；優(yōu)質(zhì)專項(xiàng)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備謀劃不足，債券資金使用效益有待提高。針對(duì)上述困難和問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，在今后的工作中采取有效措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排的基本原則及草案
2023年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，落實(shí)省第十一次黨代會(huì)和省委、市委、縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，錨定“兩個(gè)確保”、深入推進(jìn)“十大戰(zhàn)略”。堅(jiān)持“緊日子保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策提升效能，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力辦大事，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)能力，向著建成“兩城三縣一樞紐”，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)縣的目標(biāo)闊步前行，以實(shí)干實(shí)績(jī)推動(dòng)黨的二十大精神落地見效。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，2023年財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：
（一）全縣一般公共預(yù)算情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入173700萬元，比上年增長(zhǎng)6%。其中：
1.稅收收入112105萬元，比上年增長(zhǎng)6%。
2.非稅收入61595萬元，比上年增長(zhǎng)6%。
根據(jù)今年財(cái)政收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)2023年全縣財(cái)政可支配的財(cái)力為304915萬元（含財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入131215萬元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22492萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49941萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入61785萬元，總支出439133萬元，其中：一般公共預(yù)算支出401466萬元，上解支出37442萬元，債務(wù)還本支出225萬元。全縣一般公共預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況是（增幅口徑的計(jì)算方法：2023年年初預(yù)算安排數(shù)與2022年年初預(yù)算安排數(shù)對(duì)比）：
一般公共服務(wù)支出47831萬元，比上年增長(zhǎng)10.9%；
國(guó)防支出65萬元，比上年增長(zhǎng)242.1%；
公共安全支出17853萬元，比上年增長(zhǎng)6.6%；
教育支出95964萬元，比上年增長(zhǎng)12.6%；
科學(xué)技術(shù)支出6556萬元，比上年增長(zhǎng)33.5%；
文化旅游體育與傳媒支出3735萬元，比上年下降10%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出59457萬元，比上年增長(zhǎng)5.7%；
衛(wèi)生健康支出39349萬元，比上年增長(zhǎng)30.3%（增長(zhǎng)原因?yàn)椋?/span>2022年疫情防控及核酸檢測(cè)費(fèi)用未支付完畢，在2023年年初預(yù)算中安排8160萬元）；
節(jié)能環(huán)保支出3418萬元，比上年下降51.1%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出14696萬元，比上年下降1.8%；
農(nóng)林水支出62042萬元，比上年增長(zhǎng)10.4%；
交通運(yùn)輸支出13507萬元，比上年增長(zhǎng)80.5%；
資源勘探信息等支出594萬元，比上年下降46.2%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出957萬元，比上年下降31.2%；
自然資源海洋氣象等支出1951萬元，比上年增長(zhǎng)73.6%；
住房保障支出14604萬元，比上年增長(zhǎng)21.9%；
糧油物資儲(chǔ)備支出830萬元，比上年下降28.7%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6577萬元，比上年下降17.4%；
債務(wù)付息支出5166萬元，比上年下降0.8%；
援疆支出204萬元，與上年持平；
預(yù)備費(fèi)5000萬元，比上年增長(zhǎng)22%。
（二）政府性基金預(yù)算情況
政府性基金預(yù)算按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則編制，與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。2023年全縣政府性基金收入總計(jì)252978萬元（含2023年政府性基金預(yù)計(jì)收入152918萬元、補(bǔ)助收入198萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入99862萬元）。全縣政府性基金預(yù)算支出191193萬元，從政府性基金預(yù)算調(diào)出到一般公共預(yù)算61785萬元。全縣基金預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況是：
社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬元；
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出82064萬元；
國(guó)有土地收益基金支出14萬元；
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出5萬元；
棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出2921萬元；
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1270萬元；
污水處理費(fèi)安排的支出1914萬元；
農(nóng)林水支出5萬元；
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出89880萬元；
彩票公益金安排的支出1024萬元；
債務(wù)付息支出11874萬元；
債務(wù)還本支出90萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況
2023年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入716萬元，其中：當(dāng)年收入190萬元、上級(jí)提前下達(dá)63萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入463萬元。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出716萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
2023年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入24764萬元，預(yù)算總支出18256萬元，當(dāng)年收支結(jié)余6508萬元，上年結(jié)余66933萬元，年末滾存結(jié)余73441萬元。
四、2023年主要措施
2023年，我們將認(rèn)真落實(shí)縣委重大決策部署，重點(diǎn)工作任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，緊緊圍繞上述預(yù)算安排，突出問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，深化財(cái)政改革，統(tǒng)籌發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政支持政策作用和資金使用效益，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）聚力統(tǒng)籌財(cái)政資源，做大做強(qiáng)財(cái)政蛋糕
一是全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)。積極涵養(yǎng)培育優(yōu)質(zhì)稅源，加強(qiáng)稅源調(diào)查排查，穩(wěn)步提高稅收收入占財(cái)政收入比重。繼續(xù)深入推進(jìn)“萬人助萬企”活動(dòng)，推動(dòng)減稅降費(fèi)等助企紓困政策直達(dá)快享。二是抓好非稅收入征繳。重點(diǎn)抓好國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入、公辦幼兒園保教費(fèi)等非稅收入征繳工作，確保非稅收入不流失，做到應(yīng)收盡收。三是抓好專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃申報(bào)工作。定期梳理符合專項(xiàng)債券發(fā)行使用條件的重大項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)盡報(bào)。同時(shí)，對(duì)全縣專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃、工程推進(jìn)和資金支出情況進(jìn)行清單化管理，定期通報(bào)工作進(jìn)展。
（二）聚力保障重點(diǎn)支出，提升財(cái)政資金效力
一是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求。將過緊日子作為財(cái)政工作長(zhǎng)期堅(jiān)持的重要方針，堅(jiān)持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，從緊核定“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，確保將該壓的壓下來，該減的減到位。強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算，及時(shí)跟蹤評(píng)估部門過緊日子情況，堵住“跑冒滴漏”。二是積極推動(dòng)消費(fèi)恢復(fù)發(fā)展。鼓勵(lì)新能源汽車等大宗商品消費(fèi)，出臺(tái)智能電子產(chǎn)品、家用電器消費(fèi)的補(bǔ)貼政策，開展各類促銷活動(dòng)，促進(jìn)商貿(mào)、餐飲、住宿、文旅等行業(yè)盡快恢復(fù)。三是管好用好就業(yè)補(bǔ)助資金、職業(yè)技能提升行動(dòng)資金等專項(xiàng)資金，全力支持就業(yè)、再就業(yè)工作。為全面推進(jìn)改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作提供財(cái)政支撐，全力支持重大戰(zhàn)略、重大政策、重大改革有效實(shí)施。
（三）聚力推動(dòng)改革創(chuàng)新，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
一是扎實(shí)推進(jìn)投融資體制改革工作，推動(dòng)我縣投融資企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展。結(jié)合縣屬各投融資企業(yè)實(shí)際情況，構(gòu)建“3+N”的政府投融資平臺(tái)體系，明確投融資公司功能定位。通過優(yōu)化整合資源、壯大資產(chǎn)規(guī)模、提高信用等級(jí)、完善內(nèi)部機(jī)制等改革措施，促進(jìn)形成共同發(fā)展新格局，為投融資企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)我縣國(guó)有資產(chǎn)保值增值提供保障。二是進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”的原則，把好重大支出關(guān)口，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，把每一筆錢都用在“刀刃”上、緊要處。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算管理信息化水平。繼續(xù)用好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，增強(qiáng)惠企利民政策效果。三是持續(xù)深化績(jī)效管理。圍繞重大政策和項(xiàng)目資金，抓實(shí)抓細(xì)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督，完善績(jī)效激勵(lì)約束機(jī)制，助力積極財(cái)政政策加力提效。
（四）聚力堵塞管理漏洞，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是防范收入來源不足風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格依法依規(guī)征管稅費(fèi)，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)財(cái)源建設(shè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導(dǎo)基金作用，推進(jìn)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。完善經(jīng)濟(jì)發(fā)展財(cái)政激勵(lì)政策，發(fā)揮財(cái)政政策激勵(lì)引導(dǎo)促進(jìn)作用。二是防范“三保”保障不足風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照“三保”保障范圍標(biāo)準(zhǔn)、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分比例等，合理測(cè)算“三保”需求。按“全口徑”預(yù)算管理將上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)數(shù)全額編入本級(jí)預(yù)算，確保“三保”財(cái)力完整合理。建立健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)特殊群體補(bǔ)貼發(fā)放等基本民生領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患的重點(diǎn)排查，對(duì)趨勢(shì)性、苗頭性問題早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置。三是防范化解債務(wù)金融風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)限額管理規(guī)定，堅(jiān)決遏制增量、化解存量。加大違法違規(guī)舉債查處力度，完善問責(zé)閉環(huán)管理和集中公開機(jī)制。通過監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)，全面掌握資產(chǎn)負(fù)債、還本付息、財(cái)政運(yùn)行等情況，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表，做好今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)政工作，責(zé)任重大，使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議和要求，錨定目標(biāo)、堅(jiān)定信心、埋頭苦干、勇毅前行，奮力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，向著建成“兩城三縣一樞紐”，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)縣的目標(biāo)闊步前行，為實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)作出新的更大貢獻(xiàn)！
